2018年云师大附中预算公开

云南师范大学附属中学2018年部门预算

编制说明

一、预算单位基本情况

云南师大附中是一所省属一级一等高级中学，主要从事高中学历教育，促进基础教育发展。学校在财务管理上 ，严格执行收支两条线管理制度，对非税收入全额及时上缴国库，支出按预算安排严格执行。

2018年初，部门在职人员行政编制405人，在职实有352人，均为财政全供养人员。其中：教师有322人（正高4人，副高144人，中职136人，初职 40人），教职工有5人,管理人员7人，均为财政全供养人员。离退休人员144人，其中：离休人员2人，退休人员142人。在校学生人数为3198人。部门车辆编制6辆，实有车辆6辆。

二、2018年部门预算收支情况

（一）部门财务收入情况

2018年，云南师范大学附属中学财务总收入10089.33万元，其中：一般公共预算财政拨款8143.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入433.19万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1190万元，上年结转323.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年，云南师范大学附属中学本级部门财政拨款收入8466.14万元，其中:本年收入8143.06万元，上年结转323.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8143.06万元（本级财力7742.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入400.12万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

三、预算单位支出情况

2018年，云南师范大学附属中学部门预算总支出10089.33万元。财政拨款安排支出8143.06元，其中：基本支出5999.06万元，项目支出2144.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-高中教育6676.13万元，其中：基本支出4532.13万元，主要用于保障云南师范大学附属中学的人员工资和公用经费；项目支出2144万元，主要用于云南师范大学附属中学校舍基础设施建设（提升工程）项目1894万元和师大附中贷款贴息专项资金250万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出698.81万元，均为基本支出，主要用于云师大附中缴纳养老保险和职业年金。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金359.58万元，均为基本支出，主要用于云师大附中缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出5646.4万元（其中：基本支出5646.4万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出352.66万元（其中：基本支出352.66万元，项目支出0万元）。

四、政府采购预算情况

2018年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共有采购项目6个，采购预算资金91.6万元。

五、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出与上年对比情况

2018年，云南师范大学附属中学本级基本支出5598.94万元，比2017年增加882.11万元，增幅18.7%，增减变化的原因是2018年省级单位统一调整工资薪酬政策。

（二）项目支出与上年对比情况

2018年，云南师范大学附属中学项目支出2144万元，比2017年减少4718.51万元，减幅43.85%，增减变化的原因主要是2017年有上年结转的基础设施建设提升工程项目资金6787.96万元。

六、其他公开信息

（一）国有资产占用情况

鉴于2018年国有资产占有使用情况需在完成当年截至12月31日的决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年的国有资产占有使用情况。

（四） “三公”经费预算情况

云南师范大学附属中学2018年“三公”经费预算27.58万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行维护费12.58万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出12.58万元），公务接待费10万元。2018年部门“三公”经费预算数较2017年预算数一致。

2018云师大附中预算公开表格.pdf