2019年云师大附中预算公开

云南师范大学附属中学2019年部门预算

编制说明

一、预算单位基本情况

云南师大附中是一所省属一级一等高级中学，主要从事高中学历教育，促进基础教育发展。学校在财务管理上 ，严格执行收支两条线管理制度，对非税收入全额及时上缴国库，支出按预算安排严格执行。

2019年初，部门在职人员行政编制405人，在职实有354人，均为财政全供养人员。其中：教师有341人（正高6人，副高151人，中职138人，初职 41人，见习5人），工勤岗有6人,管理人员7人，均为财政全供养人员。离退休人员147人，其中：离休人员2人，退休人员145人。在校学生人数为3033人。部门车辆编制6辆，实有车辆5辆。

二、2019年部门预算收支情况

（一）部门财务收入情况

2019年，云南师范大学附属中学财务总收入6021.23万元，其中：一般公共预算财政拨款5361.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入660万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年，云南师范大学附属中学本级部门财政拨款收入5361.23万元，其中:本年收入5353.67万元，上年结转7.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5353.67万元（本级财力4929.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入424万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

三、预算单位支出情况

2019年，云南师范大学附属中学部门预算总支出6021.23万元。其中：本级财力安排支出4929.67元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入安排的支出424万元，其他收入安排的支出660万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-高中教育3690.99万元，其中：基本支出3690.99万元，主要用于保障云南师范大学附属中学的人员工资和公用经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出773.89万元，均为基本支出，主要用于云师大附中缴纳养老保险和职业年金以及事业单位离退休经费。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金464.79万元，均为基本支出，主要用于云师大附中缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4559.29万元（其中：基本支出4559.29万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出370.38万元（其中：基本支出370.38万元，项目支出0万元）。

四、政府采购预算情况

2019年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共有采购项目3个，采购预算资金237.3万元。

五、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出与上年对比情况

2019年，云南师范大学附属中学本级基本支出4929.67万元，比2018年减少669.27万元，减少11.95%，增减变化的原因是2019年工资拨款较2018年有所减少。

（二）项目支出与上年对比情况

2019年，云南师范大学附属中学项目支出0万元，比2018年减少2144万元，增减变化的原因主要是2018年有上年结转的基础设施建设提升工程项目资金以及贷款贴息资金共计2144万元。

六、其他公开信息

（一）国有资产占用情况

鉴于2019年国有资产占有使用情况需在完成当年截至12月31日的决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年的国有资产占有使用情况。

（四） “三公”经费预算情况

云南师范大学附属中学2019年“三公”经费预算27.58万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行维护费12.58万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出12.58万元），公务接待费10万元。2019年部门“三公”经费预算数较2018年预算数一致。

2019年云师大附中预算公开表格.pdf