云南师范大学附属中学2016年度部门决算公开
- 发布时间：
- 2017-09-15
一、部门基本情况
云南师大附中是一所省属一级一等完全中学。我校在财务管理上 ，严格执行收支两条线管理制度，对非税收入全额及时上缴国库，支出按预算安排严格执行。
2016年末，学校总人数为335人。其中：教师有322人（副高148人，中职129人，初职 45人），教职工有8人,管理人员5人；离休人员3人，退休人员140人。在校学生人数为3198人，学校现拥有班级教室、年级办公室、行政办公室、计算机室、多媒体演播厅、学术报告厅、专用音乐教室、体育健身房、理化生物实验室、音体馆、运动场，学生食堂、学生公寓等办学软硬件设施。
部门车辆编制6辆，实有车辆6辆。
二、2016年主要事业成效
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治教，贯彻执行教育厅的各项行政规章制度。
2、配合省委、省人民政府，立足本校实际，制定出符合党的教育方针和国家教育法规的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好调研论证、组织部署、开展和落实工作。
3、严格按照省教育厅核定的招生计划，承担计划内全省普通高中的统一招生工作，多年来不断为省内外高等学校输送全面发展的高中毕业生。
4、2017年我校高考继续取得优异成绩！
全校文理科797名（文科230名，理科567名）应届高中毕业生参加高考，高考成绩总分600分以上459人，占我校参考人数的57.59%，其中文科总分600分以上159人，占我校参考人数的69.13%；理科总分600分以上300人，占我校参考人数的52.91%；文科一本上线率91.30%，理科一本上线率95.67%，文理科一本上线率94.47%；文理科上线率100%。文科总分校平均分608.42分，超过一本控制线53.42分，理科总分校平均分595.46分，超过一本控制线95.46分。理科全省700分以上20人，我校9人，占全省45.0%。
5、持之以恒地组织开展校本教研和校本教改尝试，力图实现科研兴教，科研兴校。对校本教育教学管理、学校行政管理等工作，常抓不懈，全力推进素质教育实施，为我省的基础教育发挥了较好的辐射作用。
6、以提高教育教学质量为目的，按照干部和教师的编制、岗位和管理权限，制定切实可行的规章制度，扎实抓好本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7、管好本校财务和基建工作，多方筹措资金，积极改善办学条件，为师生提供优美、和谐的学习和工作环境。公正、公平地核算和发放教职工工资, 坚决保障和维护教职工合法权益。
8、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家相关规定，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、 按国家教育部颁布的规定认真建立、健全我校学生的学籍管理制度，为学生建立涵盖学籍档案、心理档案、团籍档案、学生干部成长档案在内的，包括纸质和电子档案资料系统。
10、在省教育厅和省委、省政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
一、收入决算情况说明
云师大附中2016年度收入合计10055.97万元。其中：财政拨款收入8721.45万元，占总收入的86.73%；事业收入650万元，占总收入的6.46%；其他收入684.52万元，占总收入的6.81%。与上年对比，总收入增加4652.43万元，增长幅度为86.10%，其中财政拨款增加4424.99万元，增长幅度为102.99%，事业收入（学费收入）增加100万元，增长幅度为18.18%；其他收入增加127.44万元，增长幅度为22.88%；主要原因一是学校2016年基础设施建设提升工程财政给予专项资金3196.03万元；二是由于工资薪酬政策变更，增加了人员经费支出；三是由于2016年招收择校生时由于相同分数不得不多招收二十多人，所以学费收入有所提高；四是由于2015-2016年的房租收入在2016年统一收取，所以其他收入有所增长。
二、支出决算情况说明
云师大附中2016年度支出合计10,126.09万元。其中：基本支出5725.76万元，占总支出的56.54％；项目支出4400.33万元，占总支出的43.46％。与上年对比增加4194.86万元，增长幅度为70.73%,主要原因一是学校2016年基础设施建设提升工程增加支出3196.03万元；二是由于工资薪酬政策变更，增加了人员经费支出；三是增加行政事业单位缴纳养老保险和职业年金支出。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障我校教育、教学工作正常运行的日常支出为5725.76万元。与上年对比增长24.75%,主要原因为人员经费支出增加，包括基本工资、津补贴等，此项经费支出占基本支出的85.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.65％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障我校为完成特定的教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4400.33万元，与上年对比增加3058.79万元,主要原因是学校2016年基础设施建设提升工程财政给予专项资金3196.03万元，其他项目有所减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云师大附中2016年度一般公共预算财政拨款支出8721.45万元,占本年支出合计的86.13%。与上年对比增加4162.34万元，主要原因一是学校2016年基础设施建设提升工程财政给予专项资金3196.03万元；二是工资薪酬政策变更，增加了人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出7837.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%。所有支出具体如下:
（1）教育管理事务367.97万元，占教育支出的4.69%，主要用于2016年增加的行政事业单位缴纳养老保险和职业年金支出。
（2）普通教育7469.87万元，主要用于高中建设专项、高中助学金以及高中教育、教学正常运转、基层人才对口培养支出，其中包含学校2016年基础设施建设提升工程财政给予专项资金3196.03万元。
2.社会保障和就业（类）支出562.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于学校离退休人员费用支出，机关事业单位基本养老保险缴费；
3.住房保障（类）支出284.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于学校在职、在编职工的住房公积金缴付；
4.一般公共服务支出36万元，占般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于以及民族生助学金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云师大附中2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为21.92万元，完成预算的39.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.29万元，完成预算的6.45%(因公出国为我校与友好学校印度圣泽维尔学校的学术交流费用)；公务用车购置及运行费支出决算为16.1万元，完成预算的107.33%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算的22.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续响应省人民政府“三公”经费只减不增的要求，本着节约的原则，逐年大力压缩“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.22万元，增加1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.13万元，下降8.89%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元，增加3.55%，主要是到呈贡办理公务的有关交通费用增加；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降4.34%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出1.29万元，占5.88%；公务用车购置及运行维护费支出16.1万元，占73.44%；公务接待费支出4.53万元，占20.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1.29万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。主要为我校与友好学校印度圣泽维尔学校的学术交流费用。
2. 公务用车运行支出16.1万元。主要用于保障学校工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，云师大附中公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出4.53万元。其中：
外宾接待支出3.11万元。主要用于校际学术交流互访发生的外宾接待支出。2016年共接待国外来访团组1个，来访外宾15人，主要为印度圣泽维尔学校到我校的交流师生。
其他国内公务接待支出1.42万元。主要用于校际间学术交流合作、校际间优质教育资源交流互访、东西部教育合作交流等发生的接待支出。2016年共接待国内来访团组6个，接待150人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，云师大资产账面原值总额36818.16万元，其中，流动资产13810.92万元，固定资产23007.22万元，（具体内容详见附表）；与上年相比，本年资产总额增加2483.16万元。
单位：万元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋长期投资＋在建工程＋无形资产＋其他资产（账面原值部分，不抵扣折旧和摊销）
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价50万元以上设备＋其他固定资产
（二）政府采购支出情况
云师大附中2016年政府采购支出总额411.8万元，其中货物387.81万元，占100%。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人及家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政专户管理资金收入支出情况决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
