云南师范大学附属中学2020年部门预算编制说明
- 发布时间：
- 2020-06-17
云南师范大学附属中学2020年部门预算
编制说明
一、预算单位基本情况
云南师大附中是一所省属一级一等高级中学，主要从事高中学历教育，促进基础教育发展。学校在财务管理上，严格执行收支两条线管理制度，对非税收入全额及时上缴国库，支出按预算安排严格执行。
2020年初，部门在职人员行政编制405人，在职实有355人，均为财政全供养人员。其中：教师有357人（正高10人，副高179人，中职106人，初职 41人，见习11人），工勤岗有5人,管理人员5人，均为财政全供养人员。离退休人员151人，其中：离休人员2人，退休人员149人。在校学生人数为2931人。部门车辆编制6辆，实有车辆5辆。
二、2020年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2020年，云南师范大学附属中学财务总收入8292.99万元，其中：一般公共预算财政拨款7632.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入660万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年，云南师范大学附属中学本级部门财政拨款收入7632.99万元，其中:本年收入7632.74万元，上年结转0.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7632.74万元（本级财力7632.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入440万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
三、预算单位支出情况
2020年，云南师范大学附属中学部门预算总支出8292.99万元。其中：本级财力安排支出7192.74元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入安排的支出440万元，其他收入安排的支出660万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-高中教育6490.74万元，其中：基本支出6490.74万元，主要用于保障云南师范大学附属中学的人员工资和公用经费。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出659.88万元，均为基本支出，主要用于云师大附中缴纳养老保险和职业年金以及事业单位离退休经费。
3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金482.37万元，均为基本支出，主要用于云师大附中缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1831.25万元（其中：基本支出1831.25万元，项目支出0万元）。
津贴补贴7.05万元（其中：基本支出7.05万元，项目支出0万元）。
奖金152.6万元（其中：基本支出152.6万元，项目支出0万元）。
绩效工资3855.45万元（其中：基本支出3855.45万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费596.63万元（其中：基本支出596.63万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费54.72万元（其中：基本支出54.72万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费86.45万元（其中：基本支出86.45万元，项目支出0万元）。
住房公积金482.37万元（其中：基本支出482.37万元，项目支出0万元）。
办公费19.72万元（其中：基本支出19.72万元，项目支出0万元）。
印刷费25.48万元（其中：基本支出25.48万元，项目支出0万元）。
水费48.74万元（其中：基本支出48.74万元，项目支出0万元）。
电费62.54万元（其中：基本支出62.54万元，项目支出0万元）。
邮电费12.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出0万元）。
物业管理费4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）。
差旅费18.31万元（其中：基本支出18.31万元，项目支出0万元）。
维修（护）费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）。
培训费11.64万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出0万元）。
公务接待费9.7万元（其中：基本支出9.7万元，项目支出0万元）。
劳务费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。
工会经费71.53万元（其中：基本支出71.53万元，项目支出0万元）。
福利费71.53万元（其中：基本支出71.53万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费11.01万元（其中：基本支出11.01万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出10.98万元（其中：基本支出10.98万元，项目支出0万元）。
国内债务付息180万元（其中：基本支出0万元，项目支出180万元）
四、政府采购预算情况
2020年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共有采购项目0个，采购预算资金0万元。
五、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出与上年对比情况
2020年，云南师范大学附属中学本级基本支出7012.74万元，比2019年增加2083.07万元，增加42.26%，增减变化的原因是2019年省级单位统一调整工资薪酬政策。。
（二）项目支出与上年对比情况
2020年，云南师范大学附属中学项目支出180万元，比2019年增加180万元，增减变化的原因主要是2020年有贷款贴息资金共计180万元。
六、其他公开信息
（一）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（二） “三公”经费预算情况
云南师范大学附属中学2020年“三公”经费预算21.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费12.2万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出12.2万元），公务接待费9.7万元。2020年部门“三公”经费预算数较2019年预算数减少5.68万元，降低20.59%。
附件：
