学校信息

2018云师大附中决算公开

发布时间:
2019-09-30
阅读量:

 

云南师范大学附属中学2018年度部门决算公开


第一部分  云南师范大学附属中学概况

    一、部门基本情况

云南师大附中是一所省属一级一等完全中学。我校在财务管理上 ,严格执行收支两条线管理制度,对非税收入全额及时上缴国库,支出按预算安排严格执行。

2018年末,学校总人数为355人。其中:教师有342人(正高6人,副高151人,中职138人,初职 41人,见习5人),工勤岗有6人,管理人员7人。在校学生人数为3,033人,学校现拥有班级教室、年级办公室、行政办公室、计算机室、多媒体演播厅、学术报告厅、专用音乐教室、体育健身房、理化生物实验室、音体馆、运动场,学生食堂、学生公寓等办学软硬件设施。

部门车辆编制6辆,实有车辆6辆。

二、2018年主要事业成效

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治校、依法治教,贯彻执行教育厅的各项行政规章制度。

2、配合省委、省人民政府,立足本校实际,制定出符合党的教育方针和国家教育法规的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好调研论证、组织部署、开展和落实工作。

3、严格按照省教育厅核定的招生计划,承担计划内全省普通高中的统一招生工作,多年来不断为省内外高等学校输送全面发展的高中毕业生。

4、2018年我校高考继续取得优异成绩!

全校文理科925名(文科218名,理科707名)应届高中毕业生参加高考,高考成绩总分600分以上718人,占我校参考人数的77.62%,其中文科总分600分以上180人,占我校参考人数的82.57%;理科总分600分以上538人,占我校参考人数的76.10%;文科一本上线率92.66%,理科一本上线率96.18%,文理科一本上线率95.35%;文理科上线率100%。文科总分校平均分627.72分,超过一本控制线52.72分,理科总分校平均分627.04分,超过一本控制线97.04分。

5、持之以恒地组织开展校本教研和校本教改尝试,力图实现科研兴教,科研兴校。对校本教育教学管理、学校行政管理等工作,常抓不懈,全力推进素质教育实施,为我省的基础教育发挥了较好的辐射作用。

6、以提高教育教学质量为目的,按照干部和教师的编制、岗位和管理权限,制定切实可行的规章制度,扎实抓好本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7、管好本校财务和基建工作,多方筹措资金,积极改善办学条件,为师生提供优美、和谐的学习和工作环境。公正、公平地核算和发放教职工工资, 坚决保障和维护教职工合法权益。

8、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照国家相关规定,开齐课程,开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

9、 按国家教育部颁布的规定认真建立、健全我校学生的学籍管理制度,为学生建立涵盖学籍档案、心理档案、团籍档案、学生干部成长档案在内的,包括纸质和电子档案资料系统。

10、在省教育厅和省委、省政府的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  云师大附中2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云师大附中2018年度收入合计10443.70万元。其中:财政拨款收入9652.46万元,占总收入的92.42%;事业收入400万元,占总收入的3.83%;其他收入391.24万元,占总收入的3.75%。与上年对比,总收入减少4567.63万元,减少幅度为43.74%,其中财政拨款减少1790.8万元,事业收入(学费住宿费收入)减少164.73万元,其他收入增加387.89万元;主要原因一是学校2018年基础设施建设提升工程由财政给予了专项资金3269.5万元,与2017年4893.84相比该项工程的财政拨款减少了1624.34万元;二是由于工资薪酬政策变更,增加了人员经费支出,所以财政拨款有所增加;三是由于2017年云南师范大学拨云南师范大学附属中学危房改造经费3000万元,2018年无相关款项收入,所以上级补助收入减少了3000万元;四是由于2018年工程施工导致一幢学生宿舍楼暂停使用,所以住宿费收入减少;五是由于2018年账务调整将往来款项中属于收入的部分调入其他收入。

 

二、支出决算情况说明

云师大附中2018年度支出合计12131.19万元。其中:基本支出7576.69万元,占总支出的62.46%;项目支出4554.5万元,占总支出的37.54%。与上年对比减少330.64万元,减少幅度为2.37%,主要原因一是学校基础设施建设提升工程项目2018年的支出较2017年减少1624.34万元;二是由于工资薪酬政策变更,2018年增加了人员经费支出458.44万元,公用经费增加了19.99万元;三是2018年新增了科技基础条件平台建设和运行保障专项经费支出300万元,云南师大附中校园足球经费支出196万元,还有其他项目资金支出2018年较2017年增加319.27万元。

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障我校教育、教学工作正常运行的日常支出为7576.69万元。与上年对比增长6.74%,主要原因为人员经费支出增加,包括基本工资、津补贴等,此项经费支出占基本支出的90.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.27%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障我校为完成特定的教学工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4554.5万元,与上年对比减少809.07万元,主要原因是学校2018年基础设施建设提升工程财政给予专项资金较2017年减少了1624.34万元,其他项目有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云师大附中2018年度一般公共预算财政拨款支出9652.46万元,占本年支出合计的92.42%。与上年对比减少1790.8万元,主要原因一是学校2018年基础设施建设提升工程由财政给予的专项资金3269.5万元,与2017年相比该项工程的财政拨款减少1624.34万元;二是由于工资薪酬政策变更,增加了人员经费支出458.44万元,公用经费增加了19.99万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.教育(类)支出9360.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%。所有支出具体如下:

(1)教育管理事务390.9万元,占教育支出的4.18%,主要用于省属中小学奖励性绩效工资追加预算补助资金项目。

(2)普通教育8963.42万元,占教育支出的95.76%,主要用于高中建设专项、高中助学金以及高中教育、教学正常运转、基层人才对口培养支出,其中包含学校2018年基础设施建设提升工程财政给予专项资金3269.5万元。

(3)其他教育支出4.98万元,占教育支出的0.05%,主要用于中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金(第二批)项目。

2.科学技术支出类支出261.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于学校完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

3.社会保障和就业(类)支出744.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于学校离退休人员费用支出,机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金的支出;

4.住房保障(类)支出464.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于学校在职、在编职工的住房公积金缴付;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()“三公经费财政拨款支出决算总体情况

云师大附中2018年度三公经费财政拨款支出预算为27.58万元,支出决算为17.55万元,完成预算的63.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.36万元,主要是与印度圣泽维尔学校的学术交流活动产生的差旅费;公务用车购置及运行费支出决算为13.37万元,完成预算的106.28%;公务接待费支出决算为2.83万元,完成预算的28.3%2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续响应省人民政府三公经费只减不增的要求,本着节约的原则,逐年大力压缩三公经费支出。

2018年度三公经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.8万元,减少17.8%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.36万元,增加100%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.19万元,减少14.05%;公务接待费支出决算减少2.97万元,减少51.22%,主要是由于对外交流活动减少。

()“三公经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出1.36万元,占7.72%;公务用车购置及运行维护费支出13.37万元,占76.16%;公务接待费支出2.83万元,占16.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.36万元。主要是与印度圣泽维尔学校的学术交流活动产生的差旅费。

2. 公务用车运行支出13.37万元。主要用于保障学校工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度,云师大附中公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出2.83万元。其中:

外宾接待支出2.83万元。主要用于校际学术交流互访发生的外宾接待支出。2018年共接待国外来访团组1个,来访外宾10人,主要为印度圣泽维尔学校到我校的交流师生。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云师大资产账面原值总额45366.4万元,其中,流动资产12254.25万元,固定资产21744.58万元,(具体内容详见附表);与上年相比,本年资产总额增加1749.73万元。


国有资产占有使用情况表



单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

 

 

在建工程

 

无形资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价50万以上设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

1

45366.4

12254.25

21744.58

15765.9

139.07

635.23

5204.38

9899.88

1467.69

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+长期投资+在建工程+无形资产+其他资产(账面原值部分,不抵扣折旧和摊销)



      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价50万元以上设备+其他固定资产





   
(二)政府采购支出情况 

云师大附中2018年政府采购支出总额333.26万元,其中货物333.26万元,占100%

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人及家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


附件下载:

2018年财务决算公开表格1.pdf

2018年财务决算公开表格2.pdf

2018年财务决算公开表格3.pdf

2018年财务决算公开表格4.pdf

2018年财务决算公开表格5.pdf

2018年财务决算公开表格6.pdf

2018年财务决算公开表格7.pdf

2018年财务决算公开表格8.pdf

2018年财务决算公开表格9.pdf

2018年财务决算公开表格10.pdf